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| 결 재 | 작성자 | 검토자 | 승인자 |
|---|---|---|---|
| 대상 연도 | 작성 부서 | ||
|---|---|---|---|
| 문서번호 | 작성일 | ||
| 총 편성액 | 전년 집행액 | ||
| 금년 1인당 평균 교육비 | 전년 1인당 평균 교육비 |
| 구분 | 과정 수 | 대상 인원 | 편성액(원) | 전년 집행액(원) | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법정의무 | |||||
| 직급별 | |||||
| 직무 | |||||
| 리더십 | |||||
| 자기계발 지원 | |||||
| 기타(운영비 등) | |||||
| 합계 |
| 비목 | 산출 기준 | 편성액(원) |
|---|---|---|
| 외부 위탁교육비 | 과정 수 × 1인당 수강료 × 인원 | |
| 사내교육 강사료 | 강의 시간 × 시간당 강사료(사내·외부) | |
| 교재·교보재비 | 과정별 교재 부수 × 단가 | |
| 교육장·기자재 임차료 | 외부 교육장·장비 대여료 | |
| 식대·다과·운영비 | 집합교육 인원 × 단가 | |
| 자격 검정·응시료 | 지원 대상 × 응시료 | |
| 도서·학습 콘텐츠 구독 | 이러닝·도서 구독료 | |
| 예비비 | 총 편성액의 5% 내외 | |
| 합계 | ||
※ 유형별 편성(①) 합계와 비목별 편성(②) 합계는 총 편성액으로 일치해야 합니다 — 같은 예산을 관점만 달리 본 것입니다.
| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법정의무 | |||||
| 직급별 | |||||
| 직무 | |||||
| 리더십 | |||||
| 자기계발 지원 | |||||
| 기타 | |||||
| 합계 |
| 재원 | 금액(원) | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 자체 예산 | 회사 부담 | ||
| 고용보험 환급 | 사업주 직업능력개발훈련 환급금 | ||
| 정부·지자체 지원 | 국민내일배움카드·국비 지원 과정 등 | ||
| 개인 부담 | 자기계발 자부담분 | ||
| 합계 | 100% |
예산 산출 근거
전년 대비 증감 사유·주요 변동
| 위탁훈련 환급 예상액 | 사업주훈련 지원 활용 여부 | ||
|---|---|---|---|
| 환급 대상 과정 | 훈련 신고·정산 담당 |
※ 법정의무교육·직무 필수 과정을 우선 편성하고, 자기계발 지원은 잔여 예산 범위에서 배정합니다. 예산 전용·이월은 사내 규정에 따릅니다.
※ 실무 팁: 집행률은 분기별로 점검합니다 — 4분기 몰아쓰기는 과정 품질 저하의 신호입니다. 고용보험 환급 과정은 훈련 개시 전 사전 신고가 요건이며, 증빙 미비가 환급 반려 사유 1순위입니다.